第一部分：各部門需按下面的要求準備好04年3月1日到現(xiàn)在的記錄：

　　1 總經(jīng)辦需準備的文件、記錄：

　　A各項培訓記錄：新招聘員工的培訓和考試記錄、衛(wèi)生培訓記錄、HACCP培訓考試記錄、關(guān)鍵工序培訓記錄、檢驗人員培訓記錄、

　　B關(guān)鍵工序和檢驗人員的上崗證、健康證、員工檔案、員工花名冊、特種工種（司爐、電工、司機、制冷工）的上崗證、

　　C各項證件的復印件（經(jīng)營許可、ISO9001、出口衛(wèi)生注冊、法人代碼、衛(wèi)生許可證等）

　　D外來文件和傳真收發(fā)記錄

　　E職工檔案的整理、所屬外來文件的整理、

　　F本部門及收到的受控文件清單

　　2品控部需準備的記錄：

　　3月1日到現(xiàn)在的個人、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄、車間衛(wèi)生檢查記錄、所有的成品檢測報告、不合格品報告單、糾偏行動記錄、輔料包材進貨檢驗記錄、供應廠家的檢驗報告、草莓漿、草莓汁、杏漿生產(chǎn)情況總結(jié)、水質(zhì)檢驗報告、工藝衛(wèi)生檢查報告、藥品配置記錄、儀表計量校準記錄、內(nèi)部審核計劃、內(nèi)部審核通知、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、受控文件清單、記錄清單、各種外檢報告、相關(guān)國際標準的收集、所有的文件發(fā)放回收記錄、文件修改通知單、HACCP計劃修改單、近幾個月生產(chǎn)期間的過程品控記錄、產(chǎn)品發(fā)貨檢驗報告和登記表

　　3 果漿車間需準備的工作

　　A需準備的記錄：草莓、杏、桃三個品種生產(chǎn)期間的破碎打漿監(jiān)控記錄、濃縮工序監(jiān)控記錄、殺菌罐裝工序監(jiān)控記錄、清洗消毒記錄、更衣室清掃消毒記錄、車間衛(wèi)生檢查表、個人衛(wèi)生檢查表、設(shè)備維修記錄、設(shè)備每日巡檢記錄、設(shè)備周保月報記錄、消毒液配置檢測記錄、PQC日報表、撿果工序監(jiān)控記錄、糾偏行動記錄、不合格品報告單、記錄的復核、受控文件清單、記錄清單、車間溫度濕度記錄、罐裝機流量計校準記錄、

　　B 硬件：CCP計劃上墻、工具的標記必須作好、打掃好車間的衛(wèi)生死角、

　　4濃縮車間需準備的工作：

　　A 需準備的記錄：草莓生產(chǎn)期間的各工序監(jiān)控記錄、清洗消毒記錄、更衣室清掃消毒記錄、車間衛(wèi)生檢查表、個人衛(wèi)生檢查表、設(shè)備維修記錄、設(shè)備每日巡檢記錄、設(shè)備周保月報記錄、消毒液配置檢測記錄、撿果工序監(jiān)控記錄、糾偏行動記錄、不合格品報告單、記錄的復核、受控文件清單、記錄清單、車間溫度濕度記錄、罐裝機流量計校準記錄、

　　B 硬件：CCP計劃上墻、工具的標記必須作好、打掃好車間的衛(wèi)生死角、容器的標識一定要作好、

　　5動力車間

　　記錄：配電室檢查記錄、鍋爐運行記錄、鍋爐檢修保養(yǎng)記錄、水質(zhì)檢驗記錄、冷庫運行記錄和溫度記錄及保養(yǎng)

　　記錄、廠區(qū)設(shè)備檢查維修記錄、受控文件清單、記錄清單

　　6供應部：

　　合格供方名錄、供方評審表、各供應商的資料（尤其是酶制劑、鋼桶、塑料袋、無菌袋、檸檬酸、VC鈉等幾項）具體資料包括：營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、獲得的認證的證明材料、產(chǎn)品遵循的標準（國標、行標或企標）、在質(zhì)檢所或衛(wèi)生防疫站或其他權(quán)威部門檢驗的檢驗報告、每批進貨的檢驗報告等；受控文件清單、記錄清單

　　需具備的文件：采購控制程序、供方評審辦法

　　7 發(fā)運辦：

　　記錄：所有自3月1日到現(xiàn)在內(nèi)部發(fā)貨的調(diào)撥單或銷售合同、出入庫單據(jù)、顧客投訴登記單、顧客投訴處理記錄、顧客滿意度調(diào)查表、受控文件清單、記錄清單、庫房溫度濕度記錄

　　硬件：所有產(chǎn)成品必須作好規(guī)范的標識、庫房放好溫度濕度測量表

　　8采購部

　　文件：合格供方評審辦法、水果收購管理辦法、水果原料標準

　　記錄：水果原料驗收記錄、過磅單、受控文件清單、記錄清單、合格供方名錄、供方評審表（產(chǎn)地調(diào)查表）、水果采購評審表

　　9國際業(yè)務(wù)部

　　記錄：所有自3月1日到現(xiàn)在出口發(fā)貨的銷售合同、發(fā)貨記錄、出入庫單據(jù)、顧客投訴登記單、顧客投訴處理記錄、顧客滿意度調(diào)查表、受控文件清單、記錄清單

　　10五金庫、化學品庫

　　記錄：化學品出入庫帳簿、化學品領(lǐng)用記錄、化學品的出入庫單據(jù)、庫房溫度濕度記錄

　　第二部分：外審需涉及到的硬件、操作規(guī)程和軟件及責任部門（外審時需檢查的項目）

　　1衛(wèi)生防疫站的水質(zhì)檢驗證明　品控

　　2每月一次水質(zhì)檢驗　品控

　　3 水龍頭編號一覽表

　　各部門都要準備好

　　4 車間衛(wèi)生檢查表

　　車間/品控

　　5 果漿車間過濾罐清洗消毒記錄

　　果漿

　　6 兩車間生產(chǎn)過程中的清洗消毒記錄

　　果漿 濃縮

　　7 兩車間生產(chǎn)期間所有的更衣室清掃、消毒記錄和消毒液配置檢測記錄

　　果漿 濃縮

　　8空間消毒記錄（生產(chǎn)時每天一次）　果漿 濃縮

　　9 每周一次的工藝衛(wèi)生檢查記錄

　　品控

　　10 所有的水果原料驗收記錄

　　收購

　　11 所有的培訓記錄

　　辦公室

　　12 放廢料的周轉(zhuǎn)箱和周轉(zhuǎn)桶要有明顯標識 果漿　濃縮

　　13不同車間的工器具要有明顯標識

　　果漿　濃縮　動力

　　14 合格供方的評審　合格供方名錄

　　供應　收購

　　15 包材和輔料驗收記錄

　　品控