21. 培訓(xùn)機構(gòu)提供各類專業(yè)培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)需求開發(fā)新的培訓(xùn)課程、該培訓(xùn)機構(gòu)擬申請ISO9001認(rèn)證，在提交給認(rèn)證機構(gòu)的質(zhì)量手冊中將7.3上“設(shè)計和開發(fā)”條款進行了刪減。

　　答：不符合1.2 應(yīng)用 除非刪減僅限于本標(biāo)準(zhǔn)第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求, 否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。

　　22. 審核員在辦公室看見“公司管理文件匯編”中的文件均為第二版，查閱受控文件清單上登記有8份文件是第三版、辦公室文件管理員說：“這8份文件都是今年7月份修改后換版的，已經(jīng)發(fā)放到有關(guān)部門使用，‘公司管理文件匯編’只是我們部門存檔用的，換不換沒關(guān)系。”

　　答：不符合4.2.3文件控制(d、g)條款

　　23. 某企業(yè)的總工兼任管理者代表，當(dāng)審核員問其如何履行其職責(zé)保持質(zhì)量管理體系的有效性時，總工對審核員說：“我的工作重點還是抓技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，平時沒時間管保持質(zhì)量體系的具體事情，這個問題等你們審核質(zhì)保部時再問，這些事都是質(zhì)保部的工作，質(zhì)保部部長比我清楚�！�

　　答：不符合5.5.2 管理者代表

　　24. 公司大部分中層管理人員都不了解管理評審和內(nèi)審的情況。

　　答：不符合5.5.3內(nèi)部溝通;最高管理者未作到確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通

　　25. 在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運人員和部分焊接工人的培訓(xùn)無記錄可查。審核員問如何對培訓(xùn)的有效性進行評價?人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們�！�

　　答：不符合6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)

　　26. 在銷售部審核時，審核員發(fā)現(xiàn)許多合同沒有評審記錄，銷售部負(fù)責(zé)人解釋說：“我們的產(chǎn)品都是標(biāo)準(zhǔn)品，顧客又沒什么特殊要求，根本不需要進行評審。”

　　答：不符合7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

　　27. 審核員在銷售部查2001年2月銷售統(tǒng)計報表時，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計10件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是星河公司今年1月份訂的貨，本來定好要3000 件，但后來他來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去�！�

　　答：不符合7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

　　28. 銷售科一份“顧客意見登記表”中寫到“2000年7月18日長海賓館王XX來電說2000年7月13日購買的一批空調(diào)安裝使用后有漏水的情況，且噪音較大”，表格“處理”一欄空白未填。而公司售后服務(wù)控制程序中規(guī)定：對顧客提出的質(zhì)量問題，應(yīng)在三天內(nèi)進行解決。銷售科長向?qū)徍藛T解釋說：“這批空調(diào)是我們負(fù)責(zé)安裝的，但因為這幾個月安裝空調(diào)的情況很多，我們?nèi)耸钟邢蓿�可能后來事情一多也忘了派人去查看了�?/P>

　　答：不符合7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(f)以及5.2以顧客為關(guān)注焦點，銷售科未按公司售后服務(wù)的規(guī)定，對交付后的活動(售后服務(wù))進行實施。

　　29. 某摩托車設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定時速應(yīng)達到90公里/小時，經(jīng)測試三臺樣車的最大時速分別為88公里/小時、86公里/小時、87公里/小時。工廠召開了鑒定會，此摩托車的設(shè)計通過鑒定。

　　答：不符合7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出

　　30. 一位工人正在按L—05號圖紙加工一批零件，審核員看見圖紙上的一個尺寸用紅筆進行了修改;車間主任說：我干這一行已經(jīng)有25年了，這張圖紙拿來時，我一眼就發(fā)現(xiàn)這個尺寸有問題，如果按照原圖加工肯定是錯的，所以我就把這個尺寸改了。

　　答：不符合4.2.3 文件控制