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　　知識(shí)點(diǎn)：控制矩陣的應(yīng)用

　　步驟1：識(shí)別業(yè)務(wù)目標(biāo)

　　步驟2：識(shí)別與業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　步驟3：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和重要性評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性：一般可分為高、中、低三種

　　風(fēng)險(xiǎn)的影響程度：很重要、不重要

　　步驟4：識(shí)別控制方法。包括：減少風(fēng)險(xiǎn)(如重組流程)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)以及接受風(fēng)險(xiǎn)等。

　　步驟5：評(píng)估控制方法的充分性。(方法設(shè)計(jì)情況。)

　　步驟6：測(cè)試控制方法的有效性。(方法執(zhí)行情況。)

　　步驟7：對(duì)控制方法的充分性和有效性作出最終評(píng)價(jià)。